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企業(yè)所得稅匯算清繳匯總表編制說明(4)

來源:未知 作者:admin 點(diǎn)擊: 時間:2012-02-15 15:57

58. 第58行“減免所得稅額”:取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)的第28行“減免所得稅額”;
59. 第59行“抵免所得稅額”:取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)的第29行“抵免所得稅額”;
60. 第60行“境外所得應(yīng)納所得稅額”:取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)的第31行“境外所得應(yīng)納所得稅額”;
61. 第61行“境外所得抵免所得稅額”:取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)的第32行“境外所得抵免所得稅額”;
62. 第62行“實(shí)際應(yīng)納所得稅額”:取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)的第33行“實(shí)際應(yīng)納所得稅額”;
63. 第63行“本年累計實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”:取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)的第34行“本年累計實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”;
64. 第64行“本年應(yīng)補(bǔ)的所得稅額”:取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)的第40行“本年應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅額”的正數(shù)合計;
65. 第65行“本年應(yīng)退的所得稅額”:取自企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)的第40行“本年應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅額”的負(fù)數(shù)合計的絕對值;
66. 第66行“營業(yè)收入合計”:盈利和虧損企業(yè)的“營業(yè)收入”合計;金額等于本表第12+41行;
67. 第67行“營業(yè)成本合計”:盈利和虧損企業(yè)的“營業(yè)成本”合計;金額等于本表第13+42行;
68. 第68行“營業(yè)稅金及附加合計”:盈利和虧損企業(yè)的“營業(yè)稅金及附加”合計;金額等于本表第14+43行;
69. 第69行“期間費(fèi)用合計”:盈利和虧損企業(yè)的“銷售費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”、“財務(wù)費(fèi)用”合計;金額等于本表第15+16+17+44+45+46行;
70. 第70行“資產(chǎn)減值損失合計”:盈利和虧損企業(yè)的“資產(chǎn)減值損失”合計;金額等于本表第18+47行;
71. 第71行“公允價值變動收益合計”:盈利和虧損企業(yè)的“公允價值變動收益”合計;金額等于本表第19+48行;
72. 第72行“投資收益合計”:盈利和虧損企業(yè)的“投資收益”合計;金額等于本表第20+49行;
73. 第73行“營業(yè)利潤合計”:盈利和虧損企業(yè)的“營業(yè)利潤”合計;金額等于本表第21+50行;

74. 第74行“營業(yè)外收入合計”:盈利和虧損企業(yè)的“營業(yè)外收入”合計;金額等于本表第22+51行;
75. 第75行“營業(yè)外支出合計”:盈利和虧損企業(yè)的“營業(yè)外支出”合計;金額等于本表第23+52行;
76. 第76行“利潤(虧損)額合計”:盈利企業(yè)的“利潤總額”-虧損企業(yè)的“虧損總額”;金額等于本表第24-53行;

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