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企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)的填報說明(6)

來源:未知 作者:admin 點擊: 時間:2011-01-13 12:18

  39、第39行“合并納稅企業(yè)就地預(yù)繳的所得稅額”:填報合并納稅的成員企業(yè)就地應(yīng)預(yù)繳的所得稅額。根據(jù)“實際應(yīng)納稅額”和“預(yù)繳比例”計算填列。金額等于本表第33×38行。

  40、第40行“本年應(yīng)補(退)的所得稅額”:填報納稅人當(dāng)期應(yīng)補(退)的所得稅額。金額等于本表第33-34行。

  41、第41行“以前年度多繳的所得稅在本年抵減額”:填報納稅人以前年度匯算清繳多繳的稅款尚未辦理退稅的金額,且在本年抵繳的金額。

  42.第42行“上年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得額”:填報納稅人以前年度損益調(diào)整稅款、上一年度第四季度或第12月份預(yù)繳稅款和匯算清繳的稅款,在本年入庫金額。

  四、表內(nèi)及表間關(guān)系

    1、第1行=附表一(1)第2行或附表一(2)第1行或附表一(3)第3行至7行合計。

  2、第2行=附表二(1)第2行或附表二(2)第1行或附表二(3)第14行。

  3、第10行=第1-2-3-4-5-6-7+8+9行。

  4、第11行=附表一(1)第17行或附表一(2)第42行或附表一(3)第9行

    5、第12行=附表二(1)第16行或附表二(2)第45行。

  6、第13行=第10+11-12行。

  7、第14行=附表三第52行第3列合計。

  8、第15行=附表三第52行第4列合計。

  9.第16行=附表三第14行第4列。

  10、第17行=附表五第1行。

  11、第18行=附表五第6行。

  12、第19行=附表五第14行。

  13、第20行=附表五第9行。

  14、第21行=附表五第39行。

  15、第22行=附表六第7列合計。(當(dāng)?shù)?3+14-15行≥0時,本行=0)

  16、第23行=第13+14-15+22行。(當(dāng)?shù)?3+14-15行<0時,則加22行的最大值)

  17、第24行=附表四第6行第10列。

  18、第25行=第23-24行(當(dāng)本行<0時,則先調(diào)整21行的數(shù)據(jù),使其本行≥0;當(dāng)21行=0時,23-24行≥0)。

  19、第26行填報25%. 20.第27行=第25×26行。

  21、第28行=附表五第33行。

  22、第29行=附表五第40行。

  23、第30行=第27-28-29行。

  24、第31行=附表六第10列合計。

  25、第32行=附表六第14列合計+第16列合計或附表六第17列合計。

  26、第33行=第30+31-32行。

  27、第40行=第33-34行。

 

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